出差旅费报销单怎
差旅费报销单是用于记录员工因公务出差所发生费用的文档，通常包括以下信息：
1. 部门 ：出差人员所在的部门。
2. 姓名 ：出差人员的姓名，若有多个可一并填写。
3. 出差日期 ：出差开始及截止的日期。
4. 出差事由 ：出差的目的及主要内容。
5. 目的地 ：出差的具体城市或地点。
6. 交通工具 ：使用的交通方式，如飞机、火车、汽车等，注明车次或航班号。
7. 住宿 ：住宿地点、入住时间、退房时间、房间类型等。
8. 餐饮 ：用餐地点、用餐时间、餐费金额等。
9. 交通费 ：租车费、燃油费、过路费等。
10. 住宿费 ：实际支付的住宿费用。
11. 伙食补助费 ：若单位未提供伙食，则需填写伙食补助费。
12. 其他费用 ：可能包括通讯费、杂费等。
13. 费用明细 ：按实际发生的费用明细填写，并计算各项费用总和。
14. 合计 ：报销单右侧的合计应等于下方的合计，合计金额用小写，报销总额用大写。
15. 审批 ：报销单需由部门负责人审批，复核人复核。
请确保按照公司的具体报销制度填写，并遵循“一事一报”的原则，即因不同事由或不在同一时间段出差，需分别填写不同的差旅费报销单。
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